Kunnanhallitus
Pöytäkirja 09.09.2024/Pykälä 128

Kunnanhallitus 09.09.2024 § 128  

25/02.02.02/2024  

Valmistelija Harri Korhonen, kunnanjohtaja, puh. 044 493 8304

 Kunnanhallitus on päätöksellään 19.8.2024 § 115 tehnyt esityksen talouden raamista vuodelle 2025. Toimialojen tulee valmistella talousarviota annettuun talouden kehikkoon. Ellei suunniteltu toiminta ”mahdu” annettuun raamiin niin tulee sanallisesti kertoa, että mitä raami sisältää ja miltä osin toimet / tavoitteet jäävät raamin ulkopuolelle. Talousarvion 2025 laadinnassa on otettava huomioon myös talouden tasapainottamisohjelma. 

 Talousarvion toiminnalliset tavoitteet tulee olla linkitettynä mahdollisuuksien mukaan voimassa olevaan kuntastrategiaan. Toiminnalliset tavoitteet tulee olla asetettu siten että niihin on mahdollista päästä annetun määrärahan puitteissa. Toiminnalliset tavoitteet tulee olla selkeitä ja mitattavissa joko määrällisesti tai laadullisesti. Toiminnallisia tavoitteita asetetaan 1 – 3 kpl.

 Toiminnalliset tavoitteet:  Mitä tavoitellaan (Tavoite), millä keinoilla (Toimenpide), tavoiteltava toiminnallinen taso (Mittari).

 Aikataulu

 Elokuu Talouden raamit (khall. raamibudjetti)

 Syyskuu-lokakuu

  Lautakunnan (kunnanhallituksen) käsittelyt

  Talousarvioseminaari

 Marraskuu Tuloveroprosentit

 Marraskuu Kunnanhallituksen TA 2025 esitys

 Joulukuu Valtuuston päätös TA 2025

Vaikutusten arviointi Päätös tukee valtuustokauden päätavoitetta seitsemän: Kuntatalous on tasapainossa.

Esittelijä Kunnanjohtaja

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy selostusosassa olevat talousarvion 2025 laadintaohjeet ja antaa tarvittaessa lisäohjeistusta valmisteluun.

Päätös Esityksen mukaan.

Toimenpiteet ja otteet Palvelusihteeri (talous)

 Toimialajohtajat