Kunnanhallitus
Pöytäkirja 30.09.2024/Pykälä 142

Kunnanhallitus 30.09.2024 § 157  

22/02.02.02/2024  

Valmistelija Harri Korhonen, kunnanjohtaja, puh. 044 493 8304

 Talousarvion sekä käyttösuunnitelmien seuranta ja raportointi valtuustolle tapahtuu kolmannesvuosittain siten, että 1. raportti tehdään huhtikuun tilanteen mukaisena, 2. raportti elokuun tilanteen mukaisena, 3. raportointi tapahtuu tilinpäätöksen yhteydessä.

 Talouden toteutumisen seuranta on kuitenkin jatkuvaa ja kunnanhallitukselle tuodaan säännöllisesti tiedoksi viimeisin toteumaraportti. Tällä hetkellä kirjanpitoon on kirjattu talouden toteutuminen ajalta tammi-elokuu 2024.

 Tuloslaskelma 1 - 8 kk (66 ,7 %)

   TA 2024  Tot  %

 Tuotot  1 701 000  919 420  54,1

 Kulut  7 540 458  4 920 513  65,3

 Verotulot 6 408 000  4 019 179  62,7

 Tulos  -695 998  -950 437

Talouden seurataan, on otettu käyttöön Pohjois-Savon Monetra Oy:n tuottama talouden suunnitteluohjelma (TALSU). Kuluvana vuonna on otettu käyttöön myös ennuste, jonka tavoitteena on parantaa tilinpäätöksen ennustettavuutta. Ennuste muodostuu talousarvion toteutumisesta ja loppuvuoden talousarvio-osuudesta. Ennuste tarkentuu mitä pitemmälle talousarviovuosi etenee.

Elokuun lopun tilanteen tarkempi toteumaraportti sekä toiminnallisten tavoitteiden tilanne raportoidaan toimialoittain laajemmin seuraavaan kokoukseen.

Vaikutusten arviointi Päätös vaikuttaa kuntastrategian päätavoitteeseen seitsemän: Kuntatalous on tasapainossa.

Esittelijä Kunnanjohtaja

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteuman 1 - 8 kk tiedokseen ja esittää viimeisimmän talousarvion toteuman tiedoksi valtuustolle.

Päätös Esityksen mukaan.

Toimenpiteet ja otteet kunnanvaltuusto