Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 11.11.2024/Pykälä 52

Kunnanhallitus 04.11.2024 § 167 

Valmistelija Harri Korhonen, kunnanjohtaja, puh. 044 493 8304

 Talousarvion sekä käyttösuunnitelmien seuranta ja raportointi valtuustolle tapahtuu kolmannesvuosittain siten, että 1. raportti tehdään huhtikuun tilanteen mukaisena, 2. raportti elokuun tilanteen mukaisena, 3. raportointi tapahtuu tilinpäätöksen yhteydessä.

 Talouden toteutumisen seuranta on kuitenkin jatkuvaa ja kunnanhallitukselle tuodaan säännöllisesti tiedoksi viimeisin toteumaraportti. Tällä hetkellä kirjanpitoon on kirjattu talouden toteutuminen ajalta tammi-syyskuu 2024.

 Tuloslaskelma 1 - 9 kk (75 %)

   TA 2024  Tot  %

 Tuotot  1 701 000  1 083 755  63,7

 Kulut  7 540 458  5 583 932  74,1

 Verotulot 6 408 000  4 690 738  73,2

 Tulos  -695 998  - 896 264

Talouden seurataan, on otettu käyttöön Pohjois-Savon Monetra Oy:n tuottama talouden suunnitteluohjelma (TALSU). Kuluvana vuonna on otettu käyttöön myös ennuste, jonka tavoitteena on parantaa tilinpäätöksen ennustettavuutta. Ennuste muodostuu talousarvion toteutumisesta ja loppuvuoden talousarvio-osuudesta. Ennuste tarkentuu mitä pitemmälle talousarviovuosi etenee.

Elokuun lopun tilanteen tarkempi talouden toteumaraportti sekä toiminnallisten tavoitteiden tilanne on raportoitu valtuuston talousarvioseminaarin 25.10.2024 yhteydessä.

Vaikutusten arviointi Päätös tukee kuntastrategian päätavoitetta seitsemän: Kuntatalous on tasapainossa.

Esittelijä Kunnanjohtaja

Päätösehdotus Kunnanhallitus pitää riittävänä elokuun lopun toteuman raportointia talousarvioseminaarin yhteydessä ja merkitsee talousarvion toteuman 1  - 9 kk tiedokseen sekä esittää viimeisimmän talousarvion toteuman tiedoksi valtuustolle.

Päätös Esityksen mukaan.

Toimenpiteet ja otteet valtuusto

Kunnanvaltuusto 11.11.2024 § 52  

22/02.02.02/2024  

Päätösehdotus Valtuusto merkitsee tiedoksi talousarvion 2024 toteuman 1 - 9 kk.

Päätös Esityksen mukaan.

Toimenpiteet ja otteet