Kunnanhallitus
Pöytäkirja 05.05.2025/Pykälä 68

Kunnanhallitus 05.05.2025 § 68  

43/02.02.02/2025  

Valmistelija Harri Korhonen, kunnanjohtaja, puh. 044 493 8304

 Talousarvion sekä käyttösuunnitelmien seuranta ja raportointi tapahtuu kolmannesvuosittain siten, että 1. raportti tehdään huhtikuun tilanteen mukaisena, 2. raportti elokuun tilanteen mukaisena, 3. raportointi tapahtuu tilinpäätöksen yhteydessä.

 Talouden toteutumisen seuranta on kuitenkin jatkuvaa ja kunnanhallitukselle tuodaan säännöllisesti tiedoksi viimeisin toteumaraportti. Tällä hetkellä kirjanpitoon on kirjattu talouden toteutuminen ajalta tammi-maaliskuu 2025.

 Tuloslaskelma 1 - 3 kk (25 %)

   TA 2025  Tot  %

 Tuotot  2 155 950  271 588  12,6

 Kulut  7 679 760  1 195 040  15,5

 Verotulot 6 286 000  1 124 167  17,9

 Tulos  -  433 338  -  37 129

Talouden seurataan, on otettu käyttöön Pohjois-Savon Monetra Oy:n tuottama talouden suunnitteluohjelma (TALSU). Kuluvana vuonna on otettu käyttöön myös ennuste, jonka tavoitteena on parantaa tilinpäätöksen ennustettavuutta. Ennuste muodostuu talousarvion toteutumisesta ja loppuvuoden talousarvio-osuudesta. Ennuste tarkentuu mitä pitemmälle talousarviovuosi etenee.

Vaikutusten arviointi Päätös vaikuttaa kuntastrategian päätavoitteeseen seitsemän: Kuntatalous on tasapainossa.

Esittelijä Kunnanjohtaja

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee talousarvion 2025 toteuman 1 - 3 kk tiedokseen ja esittää viimeisimmän talousarvion toteuman tiedoksi valtuustolle.

Päätös Esityksen mukaan.

Toimenpiteet ja otteet