Valtuusto
Pöytäkirja 08.12.2025/Pykälä 69

Kunnanhallitus 24.11.2025 § 169 

Valmistelija Teemu Laasanen, rehtori-sivistysjohtaja, puh. 044 753 0295

Kuntalain 110 §:n mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Talouden toteuman 1- 9 kk 2025 perusteella Kaavin kunnan käyttötalouden toteuma kokonaisuutena:

TA 2025 tot  toteumaprosentti

Toimintatuotot 2 155 950 1 188 145  55,1 %

Toimintakulut 7 714 760 5 693 331  73,8 %

 Tasaisen toteuman perusteella syyskuun lopun toteumaprosentti olisi 75,0 %. Toimintakulujen arvioidaan kokonaisuutena toteutuvan talousarvion mukaan.

Talousarvioon 2025 on tullut tarve tehdä määrärahamuutos sitovalle tasolle päiväkoti (kustannuspaikka 7008). Lasten päivähoidon ulkoiset kustannukset ovat lokakuun loppuun mennessä noin 800 000 €, toteumaprosentin ollessa noin 95,0 %. Ennusteen mukaan koko vuoden kustannus tulisi olemaan noin 940 000 €.  Talousarviossa ulkoisten kulujen arvioitiin olevan noin 840 000 €.

 Talousarvion ylityksen merkittävimpänä syynä ovat voimakkaasti kasvaneet henkilöstökustannukset. Henkilöstön mitoitus on suoraan verrannollinen lasten määrään.

Vaikutusten arviointi Päätös tukee kuntastrategian päätavoitetta seitsemän: Kuntatalous on tasapainossa.

Esittelijä Kunnanjohtaja

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle 75 000 €:n lisämäärärahan päiväkotiin (kustannuspaikka 7008) henkilöstömenot. 

Päätös Päätösehdotuksen mukaan.

Toimenpiteet ja otteet valtuusto

Valtuusto 08.12.2025 § 69  

170/02.02.02/2024  

Päätösehdotus Valtuusto hyväksyy 75 000 €:n lisämäärärahan päiväkotiin (kustannuspaikka 7008) henkilöstömenot.

Päätös Päätösehdotuksen mukaan.

Toimenpiteet ja otteet