Valtuusto
Pöytäkirja 08.12.2025/Pykälä 70

Kunnanhallitus 24.11.2025 § 170 

Valmistelija Harri Korhonen, kunnanjohtaja, puh. 044 493 8304

Kuntalain 110 §:n mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Talouden toteuman 1- 9 kk 2025 perusteella Kaavin kunnan käyttötalouden toteuma kokonaisuutena:

TA 2025 tot  toteumaprosentti

Toimintatuotot 2 155 950 1 188 145  55,1 %

Toimintakulut 7 714 760 5 693 331  73,8 %

 Tasaisen toteuman perusteella syyskuun lopun toteumaprosentti olisi 75,0 %. Toimintakulujen arvioidaan kokonaisuutena toteutuvan talousarvion mukaan.

 Talousarvioon 2025 on tullut tarve tehdä määrärahamuutos sitovalle tasolle 3600 Työllisyyden hoito. Työmarkkinakustannukset ovat syyskuun loppuun mennessä noin 240 730 €. Ennusteen mukaan koko vuoden kustannus tulisi olemaan noin 320 000 €. 

 Työmarkkinatuen kuntaosuus vuonna 2024 oli suuruudeltaan 324 000 €. Kustannusten arvioitiin vuonna 2025 olevan suuruudeltaan 250 000 €. Mutta edelleen varsin korkea Kaavin kunnan työttömyys aiheuttaa merkittävää työmarkkinakustannusta. Kustannuskehityksen arvioitiin saatavan tehokkaammin hallintaan, kun työllisyyden hoito siirtyi kuntien vastuulle. Kuopion työllisyysalue aloitti toimintansa 1.1.2025 lukien ja uusi toimintamalli aiheutti alkuvuonna käynnistymishaasteita. Yleinen taloudellinen tilanne vaikuttaa kuitenkin merkittävimmin työllisyyden / työttömyyden kustannuksiin

Vaikutusten arviointi Päätös tukee kuntastrategian päätavoitetta seitsemän: Kuntatalous on tasapainossa.

Esittelijä Kunnanjohtaja

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle 70 000 €:n lisämäärärahan kustannuspaikalle 3610 työmarkkinakustannukset.

Päätös Päätösehdotuksen mukaan.

Toimenpiteet ja otteet valtuusto

Valtuusto 08.12.2025 § 70  

170/02.02.02/2024  

Päätösehdotus Valtuusto hyväksyy 70 000 €:n lisämäärärahan kustannuspaikalle 3610 työmarkkinakustannukset.

Päätös Päätösehdotuksen mukaan.

Toimenpiteet ja otteet