Kunnanhallitus
Pöytäkirja 24.11.2025/Pykälä 167

Kunnanhallitus 24.11.2025 § 167  

170/02.02.02/2024  

Valmistelija Harri Korhonen, kunnanjohtaja, puh. 044 493 8304

 Kuntalain 110 §:n mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

 Talouden toteuman 1- 9 kk 2025 perusteella Kaavin kunnan käyttötalouden toteuma kokonaisuutena:

   TA 2025 tot toteumaprosentti

 Toimintatuotot 2 155 950 1 188 145 55,1 %

 Toimintakulut 7 714 760 5 693 331 73,8 %

 Tasaisen toteuman perusteella syyskuun lopun toteumaprosentti olisi 75,0 %. Toimintatuottojen osalta tullaan jäämään merkittävästi alle arvioidun. Toimintakulujen arvioidaan kokonaisuutena toteutuvan talousarvion mukaan.

 Talousarviossa 2025 tavoiteltiin enemmän omaisuuden myyntiä. Veteraanimajan sekä muutaman pienehkön maa-alueen myynti on tuottanut myyntituloa. Merkittävin myyntituloarvio, eli käyttöomaisuuden myyntivoitto, oli osakkeiden myynti (mm. Savon Kuituverkko Oy). Tämä ei tule toteutumaan vuoden 2025 aikana vaan myynnin odotusarvio siirtyy vuodelle 2026. Talousarviossa käyttöomaisuuden myyntivoittoa arvioitiin kertyvän 200 000 €.

 Kaavin kunnan haastavan taloustilanteen ratkaisemiseen on vuoden 2025 aikana käytetty arvioitua enemmän asiantuntijapalveluita. Talouden asiantuntijapalveluita on kohdistettu mm. sote kiinteistöjen yhtiöittämiseen sekä omaisuuden myyntiponnisteluihin. Talousarviossa kunnanhallituksen asiantuntijapalveluiden hankintaan on 3  000 €:n määrärahavaraus

Vaikutusten arviointi Päätös tukee kuntastrategian päätavoitetta seitsemän: Kuntatalous on tasapainossa.

Esittelijä Kunnanjohtaja

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle – 185 000 €:n määrärahamuutoksen kunnanhallituksen (3010) toimintatuottoihin  kohtaan käyttöomaisuuden myynti ja 25 000 €:n lisämäärärahan asiantuntijapalveluiden ostoon.

Päätös Päätösehdotuksen mukaan.

Toimenpiteet ja otteet valtuusto