Tekninen ja ympäristölautakunta
Esityslista 27.08.2025/Asianro 30

Tekninen ja ympäristölautakunta 27.08.2025     

43/02.02.02/2025  

Valmistelija Markus Hartikainen, tekninen johtaja, puh. 044 753 0287

 Kuntalain 121 a §:n mukaan kunnan on tuotettava tietoja kunnan toiminnasta ja taloudesta kunnan toiminnan, hallinnon ja talouden ohjausta, johtamista ja seurantaa varten sekä 5 luvussa tarkoitettujen kunnan asukkaiden ja palvelujen käyttäjien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi.

 Kunnanhallituksen antaman talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti toimielimet raportoivat talouden ja tavoitteiden toteumasta puolivuosikatsauksissa. Puolivuosikatsaus on ajalta 1.1.-30.6.2025.

 Liitteinä on teknisen toimen osavuosikatsaus, investointiosa 1.1.-30.6.2025 sekä toiminnan toteuma 1.1.-30.6.2025.

 Teknisen toimen menojen toteutumat pääkohdittain 30.6.2025 mennessä ovat seuraavat:

 1. Tekninen hallinto   47,6 %

 2. Kiinteistötoimi   43,9 %

 3. Vesi- ja viemärilaitos   44,0 %

 4. Muu tekninen toimi   58,0 %

 5. Tiehoitokunnat   5,3 %

 6. Rakennusvalvonta   41,1 %

 7. Ympäristönsuojelu   45,7 % 

 TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ  44,3 %

 Teknisen toimen toteumat pääkohdittain ulkoisten menojen osalta ovat toteutuneet melkein kaikilta osin talousarviossa. Muu tekninen toimen osalta ylitys johtuu kunnan metsätilojen ennakkoraivauksista ja uudistamistöistä, joita on toteutettu alkuvuoden aikana. Ensimmäisen puolen vuoden osalta investointien toteutuminen on ollut vähäistä.

 Teknisen toimen tulojen toteutumat pääkohdittain 30.6.2025 mennessä ovat seuraavat:

 1. Tekninen hallinto   0,0 %

 2. Kiinteistötoimi   52,4 %

 3. Vesi- ja viemärilaitos   30,4 %

 4. Muu tekninen toimi   37,7 %

 5. Tiehoitokunnat   0,0 %

 6. Rakennusvalvonta   39,1 %

 7. Ympäristönsuojelu   0,0 % 

 TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ  45,4 %

 Teknisen toimen toteumat pääkohdittain tulojen osalta ovat alle budjetoidun. Talousarvio ei sisällä tuloja teknisen hallinnon eikä tiehoitokuntien osalta. Kiinteistötoimessa ulkoisten vuokrien laskutus tehdään kerran kuukaudessa ja sisäiset vuokrat laskutetaan neljä kertaa vuodessa. Vesi- ja viemärilaitoksen osalta vesilaskutus toteutetaan kolme kertaa vuodessa. Muu tekninen toimeen kirjautuvat metsätilojen puunmyyntitulot, joiden toteutuminen alkuvuodesta on alle budjetoidun. Metsähakkuut kunnan metsätiloilla keskittyvät loppuvuoteen.  Rakennusvalvonnan osalta laskutus tehdään kerran kuukaudessa. Ympäristönsuojelun osalta maa-ainestenotot ovat laskumatta, jonka takia tuloja ei ole kirjautunut.

Vaikutusten arviointi Päätös tukee kuntastrategian päätavoitetta seitsemän: Kuntatalous on tasapainossa.

Esittelijä Tekninen johtaja

Päätösehdotus Tekninen ja ympäristölautakunta merkitsee tiedokseen puolivuosikatsauksen talousarviovertailun, investointiosan 1.1.-30.6.2025 sekä toiminnan toteuman 1.1.-30.6.2025 liitteiden mukaisena.

Päätös  

Toimenpiteet ja otteet Kunnanhallitus