Tekninen ja ympäristölautakunta
Esityslista 29.10.2025/Asianro 39

Tekninen ja ympäristölautakunta 29.10.2025     

43/02.02.02/2025  

Valmistelija Markus Hartikainen, tekninen johtaja, puh. 044 753 0287

 Kuntalain 121 a §:n mukaan kunnan on tuotettava tietoja kunnan toiminnasta ja taloudesta kunnan toiminnan, hallinnon ja talouden ohjausta, johtamista ja seurantaa varten sekä 5 luvussa tarkoitettujen kunnan asukkaiden ja palvelujen käyttäjien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi.

  Kunnanhallituksen antaman talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti toimielimet raportoivat talouden ja tavoitteiden toteumasta osavuosikatsauksissa. Osavuosikatsaus on ajalta 1.1.-31.8.2025.

  Liitteinä on teknisen toimen osavuosikatsaus, investointiosa 1.1.-31.8.2025.

  Teknisen toimen menojen toteutumat pääkohdittain 31.8.2025 mennessä ovat seuraavat:

1. Tekninen hallinto    64,4 %

2. Kiinteistötoimi    53,1 %

3. Vesi- ja viemärilaitos   56,1 %

4. Muu tekninen toimi   68,4 %

5. Tiehoitokunnat    96,4 %

6. Rakennusvalvonta   72,1 %

7. Ympäristönsuojelu   68,3 % 

TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ   56,8 %

Teknisen toimen toteumat pääkohdittain ovat talousarviossa teknisen hallinnon, kiinteistötoimen, vesi- ja viemärilaitoksen ja teknisen toimen kokonaistoteuman osalta. Muu tekninen toimen osalta ylitys johtuu kunnan metsätilojen ennakkoraivauksista ja uudistamistöistä, jotka on toteutettu alkuvuoden aikana. Tiehoitokuntien yksityistieavustukset on maksettu tiekunnille heinäkuussa. Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun osalta ylitys johtuu ICT-palveluiden täydellisestä toteutumasta alkuvuoden osalta sekä rakennustarkastaja-ympäristösihteerin palkan tuloutuksen Kaavin Vuokratalot Oy:n osalta väärälle kustannuspaikalle. Investointien toteutuminen on ollut 45,23 % elokuun loppuun mennessä.

 Teknisen toimen tulojen toteutumat pääkohdittain 31.8.2025 mennessä ovat seuraavat:

 1. Tekninen hallinto   0,0 %

 2. Kiinteistötoimi   59,3 %

 3. Vesi- ja viemärilaitos   60,3 %

 4. Muu tekninen toimi   48,8 %

 5. Tiehoitokunnat   0,0 %

 6. Rakennusvalvonta   60,6 %

 7. Ympäristönsuojelu   0,0 % 

 TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ  58,1 %

Teknisen toimen toteumat pääkohdittain tulojen osalta ovat alle budjetoidun. Talousarvio ei sisällä tuloja teknisen hallinnon eikä tiehoitokuntien osalta. Kiinteistötoimessa ulkoisten vuokrien laskutus tehdään kerran kuukaudessa ja sisäiset vuokrat laskutetaan neljä kertaa vuodessa. Vesi- ja viemärilaitoksen osalta vesilaskutus toteutetaan kolme kertaa vuodessa, toteuman mukaan asiakkaiden veden kokonaiskulutus on laskenut. Muu tekninen toimeen kirjautuvat metsätilojen puunmyyntitulot, joiden toteutuminen alkuvuodesta on alle budjetoidun. Metsähakkuut kunnan metsätiloilla keskittyvät loppuvuoteen.  Rakennusvalvonnan osalta laskutus tehdään kerran kuukaudessa. Ympäristönsuojelun osalta maa-ainestenotot ovat laskumatta, jonka takia tuloja ei ole kirjautunut.

Vaikutusten arviointi Päätös tukee kuntastrategian päätavoitetta seitsemän: Kuntatalous on tasapainossa.

Esittelijä Tekninen johtaja

Päätösehdotus Tekninen ja ympäristölautakunta merkitsee tiedokseen osavuosikatsauksen talousarviovertailun ja investointiosan 1.1.-31.8.2025 liitteiden mukaisena. 

Päätös

Toimenpiteet ja otteet Kunnanhallitus