Kunnanhallitus
Esityslista 28.09.2026/Asianro 117

Kunnanhallitus 28.09.2026     

15/02.02.02/2026  

Valmistelija Harri Korhonen, kunnanjohtaja, 044 493 8304

 Talouden toteutumisen seuranta on jatkuvaa ja toimielimille (kunnanhallitus ja lautakunnat) tuodaan säännöllisesti tiedoksi viimeisin talouden toteumaraportti. Tällä hetkellä kirjanpitoon on kirjattu talouden toteutuminen ajalta tammi-elokuu 2026.

 Tuloslaskelma 1 - 8 kk (66,7 %) (ulkoinen)

  TA 2026   Tot  %

  + muutokset

 Tuotot 1 391 800      832 033  59,8

 Kulut  7 225 220   4 953 274  68,6

 Verotulot  6 673 000   4 378 987  65,6

 Tulos  - 88 000   3 800 760

 Oheismateriaalina tuloslaskelma ja toteumavertailu sitovuustasoittain.

 Toimintakulujen osalta keskushallinnon ja työllisyyden hoidon kustannuskehitys on korkeammat kuin talousarviossa on varauduttu. Keskushallinnon osalta Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n osakkeiden myyntiprosessi ja korvausten maksaminen aiheutti kustannuksia mitä ei oltu huomioitu alkuperäisessä talousarviossa. Työllisyyden hoidossa arvioitiin yleisen talouskehityksen olevan positiivisempi ja sitä myöten työllisyyden paranevan. Valtuusto on tehnyt kokouksessaan 21.9.2026 määrärahamuutokset, jotka näkyvät syyskuun raportissa.

 Tuloksessa on huomioitava satunnaiset tuotot eli käytännössä PohjoisKarjalan Sähkö Oy:n osakkeiden myynti. Tämä määräraha muutos tuodaan käsittelyyn marraskuun valtuustoon.

 Tiedossa olevat talousarviomuutokset tullaan käsittelemään talousarviovuoden aikana.

Esittelijä Kunnanjohtaja

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talouden toteutumisen 1 - 8 kk ja esittää sitä edelleen valtuustolle tiedoksi.

Päätös  

Toimenpiteet ja otteet valtuusto