Tekninen ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 19.03.2025/Pykälä 13

Tekninen ja ympäristölautakunta 19.03.2025 § 13  

22/02.02.02/2024  

Valmistelija Markus Hartikainen, tekninen johtaja, puh. 044 753 0287

 Kuntalain 121 a §:n mukaan kunnan on tuotettava tietoja kunnan toiminnasta ja taloudesta kunnan toiminnan, hallinnon ja talouden ohjausta, johtamista ja seurantaa varten sekä 5 luvussa tarkoitettujen kunnan asukkaiden ja palvelujen käyttäjien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi.

  Kunnanhallituksen antaman talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti toimielimet raportoivat talouden ja tavoitteiden toteumasta osavuosikatsauksissa. Vuosikatsaus on ajalta 1.1.-31.12.2024.

  Teknisen toimen toteutumat pääkohdittain ulkoisten menojen osalta 31.12.2024 mennessä ovat seuraavat:

1. Tekninen hallinto   102,8 %

2. Kiinteistötoimi   87,9 %

3. Vesi- ja viemärilaitos  101,4 %

4. Muu tekninen toimi  86,9 %

5. Tiehoitokunnat   99,2 %

6. Rakennusvalvonta  106,4 %

7. Ympäristönsuojelu  98,0 % 

TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ  92,6 %

Liitteinä teknisen toimen vuosikatsaus ja investointiosa 1.1.-31.12.2024 sekä teknisen toimen tilinpäätöksen tekstiosa vuodelta 2024.

Teknisen toimen toteumat ovat pääkohdittain talousarviossa teknistä hallintoa, vesi- ja viemärilaitosta ja rakennusvalvontaa lukuunottamatta. Teknisen hallinnon ja rakennusvalvonnan osalta ylitykset johtuivat lisäresurssin palkkaamisesta Kaavin Vuokratalojen asioiden hoitoon sekä rakennnusvalvontaan. Lisäksi työntekijöillä on pitämättömiä vuosilomia, jotka näkyvät näissä pääkohdissa vuosilomakuluna, kunnes vuosilomat ovat pidetty. Vesi- ja viemärilaitoksen ylitys johtuu ICT-palveluiden ylityksestä.

Investointien toteutuminen oli kokonaisuudessaan vähäistä vuoden 2024 aikana. Uuden virastotalon korjaustyöt jakautuivat kahdelle vuodelle eli loppuvuodelle 2023 ja alkuvuodelle 2024. Tekninen lautakunta käsitteli investointeja osavuosikatsauksissaan vuoden 2024 aikana. Investoinnit keskitettiin kunnan ydintoimintoihin lautakunnan puheenjohtajien, talouden tasapainottamistyöryhmän ja kunnanhallituks ohjeistuksen mukaan.

Vaikutusten arviointi Kuntatalous on tasapainossa.

Esittelijä Tekninen johtaja

Päätösehdotus Tekninen ja ympäristölautakunta merkitsee tiedokseen vuosikatsauksen ja investointiosan 1.1.-31.12.2024 sekä teknisen toimen tilinpäätöksen tekstiosan vuodelta 2024.

Päätös Esityksen mukaan.

Toimenpiteet ja otteet Kunnanhallitus

 Valtuusto